Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 27.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93921
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54302
Monto Contrato
₲ 31.328.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.792.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.792.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234652
Nombre de la Licitación
Servicio de Formularios y Revistas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional