| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234674 | 001-001-0004882 | ₲ 1.511.400 | ₲ 1.511.400 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234674 | 001-001-0004881 | ₲ 21.388.600 | ₲ 21.388.600 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234674 | 001-001-0004871 | ₲ 2.018.500 | ₲ 2.018.500 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago |