| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 234717 | 001-001-0005234 | ₲ 7.999.000 | ₲ 7.999.000 | 21-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 234717 | 001-001-0005211 | ₲ 7.999.000 | ₲ 7.999.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 234717 | 001-001-0005107 | ₲ 10.018.000 | ₲ 10.018.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 234717 | 001-001-0005046 | ₲ 2.729.000 | ₲ 2.729.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 234717 | 001-001-0005043 | ₲ 9.999.000 | ₲ 9.999.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |