Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005211
Monto de la Factura
₲ 7.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122164
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
98/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55404
Monto Contrato
₲ 44.597.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.840.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.840.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234717
Nombre de la Licitación
servicios de internet
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5