| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0002037 | ₲ 1.108.000 | ₲ 1.108.000 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0002038 | ₲ 489.000 | ₲ 489.000 | 16-08-2012 | Ver Detalle del Pago |