Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
43/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54991
Monto Contrato
₲ 1.597.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.591.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.591.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234762
Nombre de la Licitación
LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional