| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235259 | 001-001-0047734 | ₲ 4.773.780 | ₲ 4.773.780 | 05-09-2012 | Ver Detalle del Pago |