Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047734
Monto de la Factura
₲ 4.773.780
Nro. Solicitud de Transferencia
90130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.773.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
29/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54598
Monto Contrato
₲ 4.773.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.539.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.539.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2