| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235281 | 001-004-0001796 | ₲ 11.136.600 | ₲ 11.136.600 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235281 | 001-004-0001573 | ₲ 487.000 | ₲ 487.000 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235281 | 001-001-0001580 | ₲ 17.875.000 | ₲ 17.875.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |