Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001796
Monto de la Factura
₲ 11.136.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.136.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
96/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54814
Monto Contrato
₲ 29.498.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.181.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.181.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235281
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5