| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-001-0028923 | ₲ 96.959.600 | ₲ 96.959.600 | 22-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-001-0028925 | ₲ 27.250.000 | ₲ 27.250.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-001-0028924 | ₲ 21.000.000 | ₲ 21.000.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago |