Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028923
Monto de la Factura
₲ 96.959.600
Nro. Solicitud de Transferencia
120324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.959.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
77/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59185
Monto Contrato
₲ 145.209.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.250.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.250.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235304
Nombre de la Licitación
LPN No. 04/12 - Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Reactivos de Anatomía Patológica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional