| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235444 | 001-001-0043153 | ₲ 5.863.900 | ₲ 5.863.900 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235444 | 001-001-0043151 | ₲ 17.480.000 | ₲ 17.480.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago |