Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043153
Monto de la Factura
₲ 5.863.900
Nro. Solicitud de Transferencia
103291
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.863.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57772
Monto Contrato
₲ 23.343.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.199.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.199.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235444
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4