| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235491 | 002-001-0008186 | ₲ 5.677.980 | ₲ 5.677.980 | 19-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235491 | 002-001-0008048 | ₲ 1.007.000 | ₲ 1.007.000 | 19-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235491 | 002-001-0008047 | ₲ 7.051.510 | ₲ 7.051.510 | 19-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235491 | 002-001-0008046 | ₲ 5.637.450 | ₲ 5.637.450 | 19-07-2012 | Ver Detalle del Pago |