Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008186
Monto de la Factura
₲ 5.677.980
Nro. Solicitud de Transferencia
65083
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.677.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52974
Monto Contrato
₲ 246.958.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.914.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.914.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235491
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4