| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235518 | 151275-151287 | ₲ 3.690.881 | ₲ 3.690.881 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235518 | 019-003-0151272 | ₲ 5.455.328 | ₲ 5.455.328 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |