Datos del Pago
Nro. de Factura
151275-151287
Monto de la Factura
₲ 3.690.881
Nro. Solicitud de Transferencia
80219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.690.881
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53213
Monto Contrato
₲ 9.146.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.697.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.697.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235518
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4