| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235518 | 001-001-0047650 | ₲ 3.230.300 | ₲ 3.230.300 | 19-07-2012 | Ver Detalle del Pago |