Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047650
Monto de la Factura
₲ 3.230.300
Nro. Solicitud de Transferencia
64921
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.230.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52888
Monto Contrato
₲ 3.230.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.071.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.071.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235518
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4