Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235524 | 004-002-0000285 | ₲ 7.649.700 | ₲ 7.649.700 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235524 | 004-002-0000284 | ₲ 2.405.451 | ₲ 2.405.451 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235524 | 004-002-0000282 | ₲ 4.386.435 | ₲ 4.386.435 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago |