Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000284
Monto de la Factura
₲ 2.405.451
Nro. Solicitud de Transferencia
42025
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.451
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-61436
Monto Contrato
₲ 14.441.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.733.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.733.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235524
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PORCELANA, VIDRIO Y LOZA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4