| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235539 | 001-001-0018441 | ₲ 31.192.000 | ₲ 31.192.000 | 11-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235539 | 001-001-0018370 | ₲ 18.483.600 | ₲ 18.483.600 | 02-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235539 | 001-001-0018307 | ₲ 12.221.000 | ₲ 12.221.000 | 02-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235539 | 001-001-0018299 | ₲ 6.999.000 | ₲ 6.999.000 | 02-11-2012 | Ver Detalle del Pago |