Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018441
Monto de la Factura
₲ 31.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.192.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57377
Monto Contrato
₲ 68.895.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.518.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.518.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235539
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4