| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235590 | 001-001-0002392 | ₲ 2.498.990 | ₲ 2.498.990 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago |