Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002392
Monto de la Factura
₲ 2.498.990
Nro. Solicitud de Transferencia
103493
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.498.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-56870
Monto Contrato
₲ 2.498.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.376.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.376.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235590
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4