| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235597 | 001-001-0001045 | ₲ 1.101.800 | ₲ 1.101.800 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago |