Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 1.101.800
Nro. Solicitud de Transferencia
103498
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52469
Monto Contrato
₲ 1.101.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235597
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PEGAMENTO, INSECTICIDA Y DILUYENTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4