| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235777 | 001-001-0002643 | ₲ 930.000 | ₲ 930.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235777 | 001-001-0002611 | ₲ 1.920.000 | ₲ 1.920.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago |