Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL MARCELO RIVEROS PRIETO
RUC
2918635-8
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-59531
Monto Contrato
₲ 13.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.752.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.752.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235777
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MOBILIARIOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4