| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238679 | 001-001-0001423 | ₲ 3.150 | ₲ 3.150 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238679 | 001-001-0001422 | ₲ 83.180 | ₲ 83.180 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238679 | 001-001-0001420 | ₲ 227.780 | ₲ 227.780 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238679 | 001-001-0001419 | ₲ 1.317.950 | ₲ 1.317.950 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238679 | 001-001-0001418 | ₲ 289.100 | ₲ 289.100 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238679 | 001-001-0001417 | ₲ 1.846.530 | ₲ 1.846.530 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238679 | 001-001-0001416 | ₲ 3.037.650 | ₲ 3.037.650 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |