Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 1.317.950
Nro. Solicitud de Transferencia
92508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54322
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.471.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.471.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238679
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1