| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239175 | 001-001-0001491 | ₲ 12.265.000 | ₲ 12.265.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239175 | 001-001-0001490 | ₲ 17.680.000 | ₲ 17.680.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago |