Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 17.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160509
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-74938
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.519.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.519.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239175
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1