| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239490 | 001-001-0001757 | ₲ 1.298.000 | ₲ 1.298.000 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239490 | 001-001-0000175 | ₲ 6.104.050 | ₲ 6.104.050 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago |