Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001757
Monto de la Factura
₲ 1.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122400
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-59295
Monto Contrato
₲ 7.402.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.039.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.039.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES, TEXTILES VARIOS Y CORTINAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1