| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239732 | 001-001-0002452 | ₲ 7.194.200 | ₲ 7.194.200 | 11-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239732 | 001-001-0002451 | ₲ 8.009.200 | ₲ 8.009.200 | 11-04-2013 | Ver Detalle del Pago |