Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002452
Monto de la Factura
₲ 7.194.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31359
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.194.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63959
Monto Contrato
₲ 16.431.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.458.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.458.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORA Y ESTRACTORES DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1