| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241345 | 001-002-0021650 | ₲ 325.000.000 | ₲ 325.000.000 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago |