Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021650
Monto de la Factura
₲ 325.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78676
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53142
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.986.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.986.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241345
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, equipos y Herramientas
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2