| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242109 | 001-001-0001698 | ₲ 6.750.000 | ₲ 6.750.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242109 | 001-001-0001785 | ₲ 3.330.000 | ₲ 3.330.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago |