Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 3.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91593
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54794
Monto Contrato
₲ 18.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.585.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.585.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3