| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242143 | 001-001-0001679 | ₲ 6.015.000 | ₲ 6.015.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242143 | 001-001-0001672 | ₲ 13.219.600 | ₲ 13.219.600 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242143 | 001-001-0001468 | ₲ 43.200.000 | ₲ 43.200.000 | 27-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242143 | 001-001-0001462 | ₲ 2.250.000 | ₲ 2.250.000 | 07-11-2012 | Ver Detalle del Pago |