Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 13.219.600
Nro. Solicitud de Transferencia
47462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.219.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-60344
Monto Contrato
₲ 87.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.513.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.513.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3