| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0000127 | ₲ 35.234.040 | ₲ 35.234.040 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0004455 | ₲ 49.048.060 | ₲ 49.048.060 | 05-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0004446 | ₲ 44.559.400 | ₲ 44.559.400 | 21-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0004399 | ₲ 56.723.960 | ₲ 56.723.960 | 29-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0004333 | ₲ 73.169.160 | ₲ 73.169.160 | 17-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0004287 | ₲ 5.803.200 | ₲ 5.803.200 | 28-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0004288 | ₲ 131.356.250 | ₲ 131.356.250 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago |