Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004455
Monto de la Factura
₲ 49.048.060
Nro. Solicitud de Transferencia
99755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.048.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
285/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66393
Monto Contrato
₲ 412.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.101.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.101.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5