| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0076247 | ₲ 44.500.000 | ₲ 44.500.000 | 21-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0075196 | ₲ 80.100.000 | ₲ 80.100.000 | 17-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0073230 | ₲ 53.400.000 | ₲ 53.400.000 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |