Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075196
Monto de la Factura
₲ 80.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO PARDO RIBERA
RUC
453973-7
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69962
Monto Contrato
₲ 178.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.274.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.274.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5