Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0001863 | ₲ 6.486.000 | ₲ 6.486.000 | 03-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0001857 | ₲ 22.750.000 | ₲ 22.750.000 | 03-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0001861 | ₲ 174.837.000 | ₲ 174.837.000 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |