Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 174.837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36715
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.837.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
209/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64198
Monto Contrato
₲ 609.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.215.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.215.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario y Equipos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5